Auditorias
Competências das Unidades de Controle Interno
As principais competências da Unidade de Controle Interno (UCI) estão contidas nos artigos 6º e 7º, do Decreto nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019.
A Unidade de Controle Interno do PRODERJ possui, dentre outras atividades, as seguintes atribuições:
-
• Realizar auditorias e avaliações da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como na aplicação de subvenções e nos contratos e convênios, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e efetividade, no PRODERJ;
-
• Emitir relatório de auditoria e parecer sobre as prestações de contas, tomadas de contas da entidade, observadas as normas complementares; e
-
• Encaminhar ao Órgão Central de Auditoria a Programação Anual de Auditoria (PLANAT) e o Relatório Anual de Atividades (RANAT).
ATUALIZADO EM: 08/08/2023
1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
2 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PLANAT) E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (RANAT)
3 - AUDITORIAS REALIZADAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EXTERNOS
4 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
5 - PRESTAÇÕES DE CONTAS BENS MOVÉIS